长宁关于做好2021年度长宁区国有资本经营预算编制工作的通知-长宁区优惠政策|长宁区政策-产业园区招商

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长宁关于做好2021年度长宁区国有资本经营预算编制工作的通知

政策

发布部门：上海市长宁区国有资产监督管理委员会发布时间：2020年08月13日有效性：政策是否有效未知，请慎用

各企业集团：为切实做好长宁区2021年国有资本经营预算及2021—2023年中期财政规划编制工作，根据《长宁区区级国有资本经营预算管理办法》(长府【2016】44号)和长宁区财政局的有关要求，现就有关事项通知如下：一、编制范围区国资委出资监管企业和区国资委出资委托监管企业。二、编制原则(一)依法依规。增强法治观念，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，严格预算执行;推进年度预算与中期财政规划相衔接，合理编制2021年至2023年中期财政规划。(二)保障重点。确保区委区政府和区国资委确定的重点项目资金保障，重点集中于资本性支出项目，促进区域国有经济布局和结构调整，推进国有资本合理优化配置。(三)统筹兼顾。统筹预算资金安排，兼顾费用性支出项目，解决企业实际困难，促进企业发展。坚持预算执行进度与年度预算编制相衔接，提高预算资金使用效率。(四)全面绩效。推进绩效目标管理，开展项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化预算资源配置，在更高水平上推动预算资金聚力增效。三、编制内容(一)收入预算1、利润收入，即国有独资企业按规定应当上交国家的利润;2、国有股股利、股息，即国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入;3、国有产(股)权转让收入，即转让国有产权、股权(股份)获得的净收入;4、企业清算收入，即国有独资企业清算收入(扣除清算费用)，按国有控股、参股企业国有股权(股份)比例应分得的企业清算收入;5、其他收入。(二)支出预算1、资本性支出，指根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及本区经济发展的需要安排的资本性支出。即区政府确定的重大项目支出;实施重点发展产业战略项目的支出;对重点发展企业的国有资本投资支出，包括初始投资和追加投资;实施战略性收购的支出，包括直接收购支出和通过企业实施的收购支出等支出。2、费用性支出，指用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出。即处置国有企业历史遗留问题的补助性支出;支持国资国企改革方面的补助性支出;支持国有企业发展的补助性支出;经区政府批准的对国有企业其他方面的补助性支出。3、其他支出，指依据国家和本市宏观经济政策以及不同时期国有企业改革发展的任务等，统筹安排确定的国资监管、国资预算管理相关的支出以及调入公共预算等支出。(三)绩效预算根据《中共上海市委上海市政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发【2019】12号)提出的加快构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的重要部署，2021年国资预算实行绩效目标全覆盖，申报预算时，所有项目需同步申报绩效目标，原则上未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的不安排预算。调整或追加预算时需同步申报或调整绩效目标。企业在2021年预算申报时，应将绩效目标设置作为预算编制的前置条件。在预算执行环节，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，要分析原因并及时纠正，及时完成绩效自评。四、编制要求(一)企业应按照本通知要求，加强领导，高度重视，科学合理地做好2021年企业国有资本经营预算及2021-2023年中期规划的编报工作，在编报过程中，要严格论证、精细编制，确保预算信息真实、完整，各项数据准确、可靠。并按照内部决策程序审议通过后，-形成书面申请报告，于2020年8月17日之前报区国资委，同时附电子文档。逾期未申报的，视为无项目申报。(二)区国资委对企业申报的国有资本经营预算进行审核论证，并根据国有资本收益规模、国有经济布局和结构调整的需要，综合平衡，合理安排支出项目，编制区国资委2021年国有资本经营预算建议草案及2021-2023年中期规划报送区财政局;区财政局编制区级国有资本经营预算草案报区人大审议。(三)区国资委根据区财政局批复的经区人大审议批准的预算，批复有关企业。经区人大批准的预算，未经规定程序批准，不得擅自改变。五、上报形式各企业要严格按照区财政局制定的统一预算编制格式和规范的编制方式，详细编制企业国有资本经营预算，形成2021年企业国有资本经营预算草案，挂单位文号以文件形式上报，企业国有资本经营预算草案，内容包括预算编制说明和预算编制表式，预算编制表式封面上应有领导签字盖章，具体要求如下：(一)预算编制说明一般应包括：企业总体情况和项目申报总体情况两部分。企业总体情况需对企业概况、行业分布、经营状况、2020年实现税后利润的预计数及按比例上交税后利润的预计数等进行说明;项目申报总体情况需对申报项目的名称、项目概况、项目支出的类别、项目支出目标和计划、支出用途、申报依据等情况进行说明。(二)2021年长宁区企业国有资本经营预算表(附件一)按照填报说明的要求，在电子表格中完成相关预算报表的填列，确保报表数据真实、完整，勾稽关系准确无误。其中：项目申报表，工程投资估算表需按照“一项一表”的原则进行分项目单独填列，具体包括但不仅限于以下内容：1、项目名称及主要内容;2、项目承担企业基本情况;3、项目实施的主要目的和目标;4、资本性支出项目的立项依据、项目投资方案、项目经济效益和社会效益的分析;费用性支出项目的立项必要性、项目具体的支出范围、项目资金测算依据、测算标准及计算方法;5、项目承担企业提供的其他相关材料。除附送必要的说明材料外，其中，对于项目申报的总投资额及已安排的资金来源情况，包括国有资本经营预算支出安排的金额、财政专项资金、企业融资、自有资金进行说明，并对上述各渠道资金的到位情况进行说明。对于已经或将要获得财政部门专项资金拨款的申报项目，须对获得财政部门专项资金拨款的计划、已拨款额度、尚未拨款数额等情况进行专门说明。对于已经竣(完)工的申报项目，仍需国有资本经营预算支出安排的，还需出具竣工决算相关材料。(三)绩效目标申报表(附件二)绩效目标应当依据法律法规、职能、中长期规划和相关标准设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济、社会效益和可持续影响以及服务对象满意度等方面;不仅要有充分的设立依据和规范的立项流程，还要有保障目标实现的制度和措施。长宁区国资委2020年7月31日

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