上海静安区优惠政策

区审计局局长陈平（2024年12月25日）主任、各位副主任、各位委员：现在，我受区政府委托，向区人大常委会作关于2023年度静安区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，请予审议。一、整改工作的部署推进情况区委、区政府深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面落实党中央关于建立健全审计整改长效机制的意见，把审计发现问题整改工作作为重要政治任务，不断构建责任压实、协同推进、成果运用、改革深化的审计整改全链条管理模式。区委、区政府主要领导高度重视审计成果运用，批示整改相关工作24次，要求以钉钉子精神做好“下半篇文章”。区审计局全面落实区人大常委会有关审议意见，对照审计发现问题逐一落实责任主体、完善清单台账，判定整改分类、严格整改标准，盯紧盯实、对账销号，并依托审计整改信息系统提升整改管理效能。强化审计监督与人大、纪检监察、主管部门等贯通协同，发挥各方优势，形成系统治理、成果共享的良好工作局面。深化整改结果运用，将审计整改情况纳入年度绩效考核，发挥“以考促改”的作用。各部门（单位）积极采纳审计意见和建议，认真履行整改主体责任。通过召开党委（党组）会、整改部署会，依据问题清单、整改要求，因地制宜采取措施，推动审计发现问题真改、快改、严改。同时举一反三、堵塞漏洞、完善管理，实现整改一类、规范一域。截至2024年11月底，审计发现的24个问题中，立行立改类问题已全部整改，4个分阶段整改类问题还需持续跟踪。相关部门（单位）通过上缴国库、收回资金等方式整改问题金额1.07亿元，制定或完善制度10项。二、审计查出问题的整改情况（一）财政管理审计查出问题的整改情况1.预算绩效管理方面（1）关于街道购买社会组织管理服务未形成统一标准的问题。区财政局梳理街道各类社会组织管理服务情况，综合研判后设定经费定额标准，并通过2025年预算编制工作会议提出明确要求。（2）关于个别部门未按要求公开预算绩效管理信息的问题。区财政局要求相关单位严格执行项目绩效目标、项目绩效评价结果公开的规定。目前，10家单位均已补充完成公开。（3）关于个别单位办公设备配置超标准的问题。2家单位结合使用需求优化办公设备配置，针对闲置且可用的设备，已申请上报区公物仓；针对已到报废年限且不可用的设备，按流程报废；后续将及时跟进设备使用、确保配置科学高效。2.预算收入管理方面（1）关于非税收入跟踪督促机制未形成闭环的问题。针对行政罚款逾期后未催告或加处罚款的问题，相关执法单位已制定《行政处罚强制执行流程规定》，完善催缴制度、明晰催缴流程。经抽查，后续行政处罚已依规发出《行政处罚履行催告书》；针对征收补偿款长期未收缴的问题，所涉单位全面审核项目结算信息，9080.76万元补偿款已于2024年6月全额收缴。同时，要求加强同类房屋征收项目的基础管理工作、防范非税收入流失风险。（2）关于个别部门未全额上缴非税收入的问题。所涉单位根据后续支出需求及时调整预算，并规范管理下属单位上交的集中收入。2024年7月，非税收入余额1592.16万元已足额上缴。3.预算支出管理方面（1）关于个别项目未按实按需调整预算的问题。针对未及时调整预算的问题，1家单位已根据实际需求及时调减2024年度预算，并以此作为2025年编制预算的参考依据；针对未按需调整预算转而占用其他项目资金的问题，4家单位分别通过修订财务管理制度、要求“预算支出不得任意在科目间调剂挪用”、严格核定项目预算、及时跟踪调整预算等举措强化支出管理。经抽查，2024年相关支出未见挤占挪用的情况。（2）关于个别单位银行账户备案信息不准确的问题。区财政局推进全区预算单位银行账户清理工作，发布关于预算单位银行账户备案的工作指引，细化申报、备案等条款，要求审核到位、执行规范。（3）关于个别单位未严格遵守公务卡结算制度的问题。2家单位已按规定为工作人员办理公务卡，并开展公务卡使用培训、宣贯制度要求。经抽查，2024年相关支出未见应用未用公务卡的情况。（二）重大项目和重点民生资金审计查出问题的整改情况1.静安区“菜篮子”经费管理使用方面（1）关于部分补贴及考核奖励缺少实施细则的问题。区商务委研究制定“菜篮子”资金的实施细则，在“政策扶持及考核要求”部分中增设补贴及考核标准，完善奖励机制。（2）关于个别项目超标准补贴的问题。区商务委严格审核扶贫专柜租金补贴，层层比对，杜绝超标准补贴。超额补贴2.8万元已全额收回。（3）关于检测样本抽检工作不到位的问题。区商务委要求抽检服务方优化抽检工作，发布《快检服务作业指导书》，科学管控抽检流程、提高取样计划更新频次，加强抽检采样随机性、把好菜市场食品安全关。2.静安区医疗设备、高值医用耗材购置及使用方面（1）关于管理组织架构设立不规范的问题。经区卫生健康委督促指导，3家医疗机构已按规定设立医用耗材管委会，6家管委会明确职责，3家管委会已配齐负责审计工作、信息工作的专业人员，健全管理组织架构、确保相关岗位人员履职尽责。（2）关于项目库管理制度未充分发挥监管作用的问题。区卫生健康委完善医疗设备项目储备库申报实施细则，明确申报要求及流程，并将项目库管理纳入公立医疗机构考核范围。经抽查，后续采购设备均纳入项目库管理，且未发现采购金额超项目库预算金额的情况。（3）关于个别医疗机构CT报告审核人员资质未达标的问题。所涉医疗机构通过设置审核医师账号权限，强化审核人资质监管，促进执业合规、提升医疗服务质效。3.固定资产投资项目方面（1）关于财务监理机制未充分发挥作用的问题。建设单位召开专题会议明确委派财务监理时点，要求其全过程履行资金监控、财务管理、投资控制、绩效评价等职责，全面审核各类合同并出具相关意见。经抽查，后续新开项目中，财务监理已落实审核责任。（2）关于个别征收事务所未及时归还调拨房源的问题。区旧改总办督促征收事务所落实对调拨房源的统一管理，要求及时退回已完成签约选房地块的未使用房源、有效盘活国有资产。目前，所涉8套房源已退回至区房源中心。（3）关于零改地块看护人员考勤不准确的问题。看护责任单位统筹安排，合理调整看护人数、看护费用等；同时派出专职人员对季度考勤开展复查复核，规范台账记录、加强监管力度。4.静安区精神文明建设经费管理使用方面（1）关于个别已付款合同未全部履约的问题。责任单位查补漏洞、积极跟进、督促服务方保质保量完成约定工作；针对未提供服务但项目内容发生变化的情况，已结合实际需求与服务方协商，重新制定服务方案，确保财政资金用到实处。（2）关于宣传品收发记录不完整的问题。责任单位盘点宣传品收发存情况，完成记录填写、增加审核复核环节，严控物资管理风险。经抽查，库存登记表、签收单等已填写规范、数额相符。（三）国有资产管理审计查出问题的整改情况1.行政事业性国有资产方面（1）关于部分办公用房产权未归口管理的问题。区机管局全面核准待办理权属转移的房屋信息、摸清底数，通过向所涉9家单位逐一发布通知的方式明确归口登记工作的具体要求。待归口管理操作方案审批完成，将统一推进落实。（2）关于部分房屋出租出借管理不规范的问题。针对25处房产未按规定向国有资产主管部门报批备案的问题，区财政局、区机管局发出通知督促整改，3处房产已报批备案。对出租出借已到期的房产，1处已收回自用，1处计划统一改建，3处待后续租金商定后完成报批备案；对出租出借涉及历史原因的1处房产，已形成会商机制逐步推进。针对6处房产未签订出借协议的问题，2处房产已收回、3处正完善出借手续、1处正协商落实。（3）关于个别单位固定资产管理有待加强的问题。4家单位分别采取修订固定资产管理、车辆管理等规定、全面清查盘点、及时规范处置报废资产、如实准确调整折旧信息等整改举措，明确各方职责，确保国有资产安全完整、高效使用。2.国有自然资源资产方面（1）关于海绵城市建设推进迟滞的问题。区建设管理委制定印发有关落实海绵城市建设的行动方案，确定工作目标、重点任务，健全统筹协调机制，强化新、改、扩建项目在土地招拍挂、方案设计、竣工验收等阶段落实海绵城市建设的流程管控及重大要求。（2）关于个别项目维护管理未及时到位的问题。区建设管理委加大对项目验收环节、资料交接归档等管理力度，提交市政工程竣工接管报告、完成接管手续，修复破损设施、移交养护单位，发挥基础建设项目的实效。优化第三方监管服务模式，督促落实合同内容，杜绝财政资金低效使用。三、正在整改问题的情况及后续工作安排从整改情况看，部分问题的整改需分阶段完成或持续推进，主要有以下几方面值得关注：一是银行账户备案信息不准确的问题，涉及余额处理、信息变更、撤销账户等多个必要环节，需逐一进行；二是办公用房产权归口管理、房屋出租出借管理的问题，归口管理方案仍需进一步完善、部分涉及历史原因的房屋仍需多方调查了解，加大整改工作力度；三是海绵城市建设推进迟滞的问题，行动方案、管控流程已建立完善，效果显现还需一段时间。区审计局将严格落实《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》，对正在整改中的问题，加强对计划推进、举措落地情况的跟踪检查，确保整改见实见效。主任、各位副主任、各位委员：以上是工作报告反映问题的整改情况。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，认真落实区委、区政府的部署要求，自觉接受人大监督和指导，发挥好审计监督保障、规范促进和决策参谋的作用，凝聚合力深化整改，为加快建设卓越的现代化国际城区作出更大贡献！以上报告，请予审议。