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上海浦东关于浦东新区2020年至2022年财政转移支付资金管理及使用情况审计整改工作方案的报告
政策
发布部门：信息补充中
发布时间：2023年09月08日
有效性：政策是否有效未知，请慎用
浦东新区审计局：贵局关于《专项审计调查报告》（浦审报〔2023〕10号）报告（以下简称“审计报告”）收悉。周浦镇按照相关要求，针对“审计报告”所反映的相关问题，提出如下整改方案。一、审计整改落实情况镇党委、镇政府对审计报告反映的情况高度重视，立即对相关问题进行梳理，把问题细化为2大方面3个问题3项整改任务。截至目前，3项整改任务中，2项整改任务已完成即知即改工作，1项也已明确整改时间计划于年内完成整改。具体整改方案如下：（一）关于转移支付管理方面存在的问题1、关于“部分转移支付资金未按要求规范核算”的问题针对“未按要求对大居相关转移支付资金进行分账核算；2020-2022年将大居转移支付资金纳入镇级财政编制全口径预算，统筹安排支出，部分直接用于大居社区管理和建设，部分统筹用于社工经费、治安管控、道路绿化养护等”的问题。整改措施：结合新区新一轮大居保障政策，研究制订《周浦镇大型居住社区转移支付资金管理办法》，进一步加强大居转移支付资金管理，明确资金、项目分配，按要求做到分账核算、专款专用。（二）关于项目落实和管理方面存在的问题1、关于“部分项目推进滞后”的问题针对“消防实事项目于2022年1月验收，晚于相关要求的2021年10月底前开展消防实事项目自查验收”的问题。整改措施：今后将严格按照消防实事项目相关要求，提前做好项目前期准备，及时衔接好政府采购、工程实施、项目验收各个环节，确保按照既定时间节点和要求完成消防实事项目，提高专项转移支付资金使用绩效。2、关于“区级疫情防控转移支付的部分资产管理存在薄弱环节”的问题针对“2022年采购数字哨兵未登记入账”的问题。整改措施：经审计指出，已在审计期间将171台数字哨兵手持设备进行固定资产登记入账，涉及金额61.56万元。下一步将完善内部控制，优化固定资产登记，强化固定资产管理。二、其他相关整改事项对于审计指出的上海宏南市政设施养护有限公司在2022年4月至5月疫情期间未按合同约定实施养护，我镇对市政一体化养护项目（中标价2070.93万元）进行了审核，一是经内审对项目审核核减159.74万元；二是对2022年4月至5月期间，宏南市政因疫情原因未能完全提供养护服务的情况，核减两个月养护费用345.16万元；三是鉴于宏南市政在疫情防控期间，采取多种方式参与我镇应急养护处置、转运人员和物资等疫情防控保障工作，产生费用约81.74万元。综上合计应付养护费1647.77万元，前三季度已支付养护费1522.81万元。调整后，第四季度应支付养护经费124.96万元。对于宏南市政分包情况，我镇将在加强在政府采购中明确要求，在项目实施中加强过程监管，避免出现类似情况。浦东新区周浦镇人民政府2023年8月23日浦东新区周浦镇党政办公室2023年8月25日印发（共印8份）
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