上海浦东关于印发《陆家嘴街道2024年度内部审计项目计划》的通知-浦东新区优惠政策|浦东新区政策-产业园区招商

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上海浦东关于印发《陆家嘴街道2024年度内部审计项目计划》的通知

政策

发布部门：信息补充中发布时间：2024年03月27日有效性：政策是否有效未知，请慎用

上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处浦陆街办〔2024〕4号关于印发《陆家嘴街道2024年度内部审计项目计划》的通知街道各部门，各居民区，各直属单位：《陆家嘴街道2024年度内部审计项目计划》已经街道办事处同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。陆家嘴街道党政办公室2024年3月25日（此文公开发布）抄送：区审计局陆家嘴街道党政办公室2024年3月27日印陆家嘴街道2024年度内部审计项目计划一、指导思想根据习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。聚焦主责主业，充分发挥内审“防未病，治已病”的作用，以高质量审计助推高质量发展。二、工作目标一是加强资金管理，关注资金使用绩效；二是加强资产管理，促进资产管理效能提升；三是加强内控管理，全过程监管；四是加强风险管理，及时堵塞管理漏洞。三、审计任务（一）财务咨询街道本级2023年度经费支出（二）财务收支审计1、上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心2、上海市浦东新区陆家嘴街道城市建设管理事务中心3、居委会13家（东二、东昌、荣成、乳四、崂三、崂四、梅一、林山、光辉、仁恒、滨江、汇豪、江临财富）4、上海浦东新区陆家嘴居家养老服务中心5、上海市浦东新区陆家嘴街道老年协会6、上海浦东福山集贸市场经营管理有限公司（三）专项审计1、城建中心：业委会指导及规范化运作评价2、平安办：一级消防微站服务项目3、宣统办：公共文化空间运营管理4、管理办：食品安全宣传四、审计内容及审计重点（一）贯彻落实中央八项规定情况，重点审计有无违规发放津补贴、消费卡、实物、奖励等；公务接待、会议、培训、疗休养等制度的遵守情况；公务用车情况等。（二）政策制度执行情况，重点审计政府采购制度、招投标等有关程序是否执行到位，资金使用的审批程序是否规范，着重关注金额达到“三重一大”标准以上的支出，专项经费是否做到专款专用等。（三）固定资产管理情况，重点审计固定资产管理，房屋管理是否规范，是否存在闲置资产未有效盘活等。（四）其他需要重点审计的事项。五、工作措施、步骤2024年度内部审计工作拟从3月份开始，11月份结束，采用借助社会审计（专业审计事务所）和自审相结合的方式开展。（一）准备阶段（3月-4月）：召开内审工作小组会议，讨论制定内审计划，并经街道主任办公会议、党工委会讨论通过；完成与审计单位和审计对象的沟通协调，落实审计场所，发放审计通知书。（二）实施阶段（5月-8月）：由内审部门和审计单位根据审计内容，采用查阅账目、核对实物、情况问询等形式，了解审计对象财务收支基本情况，根据有关财务制度，分析资金运行情况，评价财务收支的规范性、科学性。（三）整改阶段（11月底前）：内审部门和审计单位与被审计对象个别沟通，反馈审计结果，指出问题和建议；征询审计对象意见后出具审计报告。由审计对象根据审计报告指出的问题和意见建议落实整改，并将整改措施和落实情况反馈至内审工作小组。附件：2024年度审计项目计划明细情况表相关附件：浦陆街办〔2024〕4号（红头）附件：2024年度审计项目计划明细情况表.docx

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