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高行镇2023年度行政事业性国有资产分析报告浦东新区财政局：为贯彻落实市委、市政府关于国有资产管理情况报告工作的要求，根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对本镇资产占有、使用、变动以及管理情况等进行分析报告如下：一、高行镇基本情况截至2023年12月31日，我镇行政事业单位独立编制机构数9个，其中行政单位1个，事业单位8个（其中行政类事业单位1个），与上年相同。编制人数167人，与上年一致。年末实有人数359人，较上年减少6人，年末实有人数中行政编制50人，行政类执法人员（参公事业编）20人，事业编78人，其他人员211人。退休人员157人，较上年增加18人。二、行政事业单位国有资产基本情况（一）资产总体情况。截至2023年12月31日，我镇资产总额（账面净值，下同）27,793.38万元，较上年减少1.02%。负债总额139.49万元,较上年减少45.45%，原因是2022年末负债中，下级单位应交财政款项受疫情影响未上交造成基数较大，本年无此特殊情况。净资产27,653.88万元,较上年减少0.61%。1.资产分布情况。我镇行政单位国有资产26,265.00万元，占94.50%；事业单位国有资产1,528.38万元，占5.50%。高行镇2023年度国有资产分布一览表单位：户、万元单位户数资产总额固定资产原值固定资产净值净资产负债行政单位126265.0030566.0126234.4726236.1228.88事业单位81528.381878.821166.811417.76110.61合计927793.3832444.8327401.2827653.88139.492.资产构成情况。流动资产392.09万元，较上年减少22.41%，占资产总额1.41%；固定资产净值27,401.28万元，较上年减少0.63%，占资产总额98.59%；在建工程、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、其他资产均为0万元，占资产总额0%。我镇共计15.15公里的16条乡道因入账价值未确定，暂未计入公共基础设施账面价值。3.固定资产构成情况。房屋和构筑物25,808.30万元，占固定资产的94.19%（其中，房屋25,748.18万元，占固定资产的93.97%）；设备1269.87万元，占固定资产的4.63%（其中，车辆15.10万元，占0.06%），无单价100万元以上设备；图书和档案139.42万元，占固定资产的0.51%；家具和用具183.69万元，占固定资产的0.67%。无文物陈列品及特种动植物。高行镇行政事业单位固定资产构成情况表金额单位：万元固定资产类别期末账面数数量原值净值净值占比合计——32444.8327401.28——一、土地、房屋及构筑物——28767.8725808.3094.19%其中：房屋60606.8328681.5425748.1893.97%二、设备36312871.771269.874.63%其中：1.车辆597.2415.100.06%2.单价50万（含）以上（不含车辆）0000其中：单价100万（含）以上0000三、文物和陈列品0000其中：文物0000四、图书档案22139.42139.420.51%五、家具和用具4314665.77183.690.67%2023年系统的资产分类自动做过调整，通用设备、专用设备合并为设备，部分家具和用具归入设备，不影响整体数据。（二）具体管理情况。1.资产配置情况。2023年度，我镇配置固定资产757.96万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物299.00万元，占39.45%，是7套公寓，用于其他业务，从建设项目中转入；配置设备432.10万元，占57.01%；配置图书7.5万元，占0.99%；配置家具、用具19.36万元，占2.55%。从配置方式分析，新购158.02万元，占20.85%；调拨300.94万元，占39.70%；其他方式新增299.00万元，占39.45%。2023年度我镇无无形资产及在建工程配置。2.资产使用情况。（1）资产自用情况。截至2023年12月31日，我镇自用固定资产32,444.83万元，占账面固定资产净值总额的100.00%，全部在用；无闲置、待处置（待报废、毁损等）的固定资产。无自用、在用及闲置的无形资产。（2）出租出借情况。截至2023年12月31日，我镇行政事业单位固定资产均以满足所属行政事业单位行使其职能之用，没有出租出借现象。（3）对外投资情况。截至2023年12月31日，我镇行政事业单位没有任何形式的对外投资行为。3.资产处置情况。2023年度，我镇处置资产73.58万元。从资产类别分析,固定资产73.58万元，占100.00%。从处置形式上分析，报废34.33万元，占46.66%,损失核销17.87万元，占24.29%，无偿划转（同主管）21.38万元，占29.05%。4.资产收益情况。2023年度，我镇资产处置未产生收益。（三）重点资产情况1.土地资产情况。截至2023年12月31日，我镇无土地资产。2.房屋资产情况。截至2023年12月31日，我镇房屋账面面积60,606.83平方米，账面价值28,681.54万元，其中办公用房面积1,374.35平方米，占房屋的2.27%；业务用房面积59232,48平方米，占97.73%。从使用状况分析：在用60,606.83平方米，占100.00%,无出租出借及闲置房屋。本年度新增账面面积747.50平方米，账面原值299.00万元，从项目中转入的业务用房；本年度无处置房屋资产。3.车辆资产情况截至2023年12月31日，我镇车辆账面数量5辆，账面原值97.24万元，账面净值15.10万元。从使用状况分析：在用5辆，占100.0%，无出租出借、闲置、待处置车辆。本年度无新增车辆及处置车辆。4.在建工程情况截至2023年12月31日，我镇无在建工程。本年度无新增及处置在建工程。（四）资产绩效情况。截至2023年12月31日，我镇固定资产成新率为84.46%。人均占有办公室面积、人均占有设备数量均在合理范围内，按照相关要求，我镇科学合理做好资产配置，有效保证单位正常运行。三、资产管理工作情况及成效（一）管理模式。我镇资产管理的基本架构情况:成立由镇主要领导担任组长的固定资产管理工作领导小组，全面领导固定资产管理工作，决策固定资产管理工作的重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在镇财政所，主要负责编制修订本镇固定资产管理办法，指导协调固定资产管理工作，审核固定资产的申购和处置工作以及承办领导小组交办的其他事宜，汇总上报资产月报、年报等。各行政事业单位的主要负责本单位固定资产的日常管理工作：设立本单位的固定资产管理员岗位，负责本单位一体化平台资产管理、固定资产卡片的日常管理，按规定办理本单位固定资产的申购、验收、处置等相关手续，建立健全本单位固定资产的入库、领用、保管和维护等内部管理流程，定期完成固定资产统计报表、报告等工作。镇财政所（记账中心）的主要完成固定资产的会计入账工作，配合固定资产管理办公室和行政事业单位完成固定资产的账务核对等工作。（二）2023年度工作情况。1.完善管理制度。2023年3月我镇发布了《高行镇固定资产管理规定》[浦高行府（2023）4号]，进一步规范了固定资产管理中各职能部门的操作行为，明确了在采购、使用、处置固定资产等环节的权、责、利，优化了资产管理流程，在机制上得以管控，进一步提升了资产管理水平。2.推进资产盘活。落实财政过“紧日子”要求，充分挖掘现有资产的使用潜力。对疫情防控中的特殊资产42台“核酸亭”中的16台空调采用“移机”方式，应用于部分办公场所；部分单位通过购置移动硬盘、内存条等升级老旧电脑，延长资产使用期限,减缓了设备更新周期，节约了财政资金；严格控制固定资产申购，以无偿划转作为资产配置的优先手段，积极推进单位之间资产流动。3.加强财会监督。财务人员根据一体化平台监管要求，加强核对资产卡片入账时间、入账凭证、项目代码等基础数据，保证资产模块和账务模块在资产数据上的一致性。财务部门积极配合，保证资产月报数据及时更新，相关变动原因说明翔实、准确。四、保障单位履职和促进事业发展情况在保障各单位履职的前提下，我镇2023年新资产配置总额757.96万元中，投入在公共卫生197.40万元，占比26.04%；平安建设65.44万元，占比8.63%；社区教育87.14万元，占比11.50%；群文活动36.52万元，占比4.82%，在提供公共服务方面发挥了积极作用。五、资产管理工作存在的问题及整改措施（一）存在问题。1.基层单位固定资产管理力量有待进一步提高。各基层单位资产管理人员变动较大，财务知识欠缺，资产管理经验不足。个别单位在管理过程中责任意识有待加强，管理流程仍不够健全，管理要求执行不到位。2.资产处置积极性不高，资产盘活力度不够。因调拨资产一般为已使用过的旧资产，使用性能和年限有不确定性，面临后期使用年限未满报废报损问题，所以各单位承接积极性不高，盘活力度不够。3.资产总体绩效评价滞后，配套制度需进一步完善。根据上级主管部门的业务指导要求，目前我镇在房屋类资产面向社会的公开租赁、租借等方面还处于初始探索阶段，相关制度的制定和管理还有待加强。（二）整改措施。1.加强人员培训，建立考核机制。进一步加强和充实资产管理部门的人员力量，加大定期培训力度，要求各单位建立健全固定资产内部管理流程。保持资产管理办公室与各单位、部门的资产管理员的良好沟通，及时解答资产使用过程中存在的问题，提出相关的建议，为资产管理工作创造良好的环境。同时要加强考核机制，提升基层单位管理水平。2.优化资产配置，实施动态监管。在全面摸清家底的基础上，结合月报制度，不断加强资产信息系统的数据分析利用。充分利用资产平台，系统定量分析资产存量情况，为完善本单位、部门的资产配置、部门预算编制提供依据，定期对固定资产进行联查，动态掌握资产变动情况，同时结合固定资产的采购预算计划执行情况，促进科学配置、合理使用和规范处置管理目标的实现。在配置标准限定下，为更好的开展工作，要积极探索设备租赁等新模式，优化资产配置方式，进一步探索制度创新，优化资产盘活举措。3.优化资产结构，推动资产运营。在上级政策的支持下，鼓励低效使用的房屋类资产开展对外租借、租赁活动。要配套镇级相关操作办法，既要保证资产的有效运营，又要严格监管租赁过程，公开运行。总之，切实加强和改进资产管理，能够更好地保障行政单位有效运转和促进各项事业发展，我镇将始终贯彻上级决策部署，始终坚持加强国有资产管理，进一步落实《行政事业性国有资产管理条例》，推进国有资产管理公开透明、规范有效，确保国有资产的安全完整，发挥其社会职能；建立完善资产管理信息系统、资产共享机制；提高资产利用率，促进国有资产保值增值。特此报告。（此件主动公开）浦东新区高行镇人民政府2024年4月3日