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上海崇明关于印发《上钢新村街道2024年内部审计实施方案》的通知

政策

发布部门：信息补充中发布时间：2024年03月27日有效性：政策是否有效未知，请慎用

机关各部门、各直属单位、各居民区、辖区各相关单位：经研究决定，现将《上钢新村街道2024年内部审计实施方案》印发给你们，请严格遵照执行。上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处2024年3月27日上钢新村街道2024年内部审计实施方案为加强街道内部审计工作，充分发挥内部审计职能作用，进一步推动审计工作持续健康发展，根据《“十四五”浦东新区审计工作发展规划》（浦审委办〔2021〕1号）、《浦东新区关于进一步加强内部审计工作的意见》（浦委发〔2021〕74号）等有关文件要求，结合街道2024年工作总体安排，制定此实施方案。一、审计目标通过对财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、效益性审计，进一步提升财政预算资金使用绩效，充分发挥内部审计在促进本街道完善内控体系、规范内部管理、有效防范风险和提质增效方面的基础性保障作用，提高内部审计工作质效。二、审计范围审计范围为街道部分直属单位和使用财政资金的部分单位（部门）及居民区。三、审计时间2024年4月-10月。四、审计工作任务和重点（一）相关单位经济责任审计。对街道下属单位法人任职期间履职情况进行经济责任审计，以任职期间相关单位财务收支及有关经济活动的真实、合法和效益为基础，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署，经济社会发展规划和政策措施的制定、执行和效果，重大经济事项的决策、执行和效果，在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定相关情况。（二）相关单位（部门）财务收支审计。对街道下属事业单位及有预算拨款的社会组织进行财务收支审计，重点关注单位预算编制的科学性、合理性以及预算收入的真实完整性和预算支出的合法合规性，加强对专项资金使用情况的审计监督，防止财政性资金浪费，提高资金的使用效益，提高预算的执行质量。（三）专项审计。1．工程类项目审计。重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效。2．物资采购项目审计。重点关注采购项目预算编制是否细化，预算执行是否到位，采购形式是否符合内控制度要求，采购物资的质量、数量、规格、型号等与合同规定是否一致，验收签收手续是否完整，涉及资产的，是否及时登记入账。3．政府购买服务专项审计。重点关注合同供应方基本情况、项目基本情况、项目资金使用方案、购买服务合同有关规定（条款内容是否细化，合同要素是否健全，双方权利义务、数量规格、服务质量和违约责任等是否明晰，确保合同履行和绩效评估有依据）。同时，重点关注项目资金收入、支出、结余情况。五、审计要求（一）突出审计重点，确保审计质量。聚焦街道主责主业，坚持“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作思想，以经济责任审计、财务收支审计、专项审计为重点，把质量管控贯穿于2024年全年审计计划、审计准备、审计实施、审计整改等审计项目全过程。以审计计划控制审计方案，以审计方案控制审计进度，以审计进度控制审计质量，做到环环相扣、一以贯之。（二）明确责任分工，加强协调配合。加强审计工作组和被审部门的日常联动和沟通，审计人员要加强审计项目审前调查，细化审计方案，科学提供审计建议，规范做好案卷管理。被审部门要增强审计意识，积极配合审计部门，及时主动做好资料提交、取证核实、意见反馈等工作，严格按照制度履行职责，确保工作流程规范有序。持续推动审计监督与纪检监督贯通协同，细化信息共享和工作联动，提升监督合力。（三）细化审计整改，确保成果转化。健全内部审计发现问题整改长效机制、审计整改联动督导机制，压实被审计部门的整改主体责任和审计部门的督促检查责任，对审计查出的问题，明确任务书、时间表，确保整改到位。坚持以点带面统筹推进，通过“举一反三”减少屡审屡犯的问题，聚焦重点领域和关键环节，积极将审计结果转化为典型案例，形成有效的指导和监督，切实做好审计“后半篇文章”。附件：上钢新村街道2024年内部审计计划表上钢新村街道2024年内部审计计划表审计类别审计重点被审计单位（项目）经济责任审计重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署，经济社会发展规划和政策措施的制定、执行和效果，重大经济事项的决策、执行和效果，在经济活动中落实有关党政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定。1、德州三村居委会书记朱澜（审计期限2021.01-2023.09）2、德州四村居委会书记张伟（审计期限2021.01-2023.08）财务收支审计重点关注单位预算编制的科学性、合理性以及预算收入的真实完整性和预算支出的合法合规性，加强对专项资金使用情况的审计监督，防止财政性资金浪费，提高资金的使用效益，提高预算的执行质量。1、德州一村居委2、德州二村居委3、德州五村居委4、济阳一村居委5、济阳二村居委6、耀华一村居委7、上南花城居委工程类项目审计重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效1、为高层公房实施建筑消防设施改造提升项目2、上钢新村街道“三合一”场所监测预警设备安装工程3、世博城运分中心建设4、耀华二村缤纷社区建设项目施工5、治安综合窗口建设工程6、上钢新村街道小区雨污混接改造工程物资采购项目审计重点关注采购项目预算编制是否细化，预算执行是否到位，采购形式是否符合内控制度要求，采购物资的质量、数量、规格、型号等与合同规定是否一致，验收签收手续是否完整，涉及资产的，是否及时登记入账。1、为独居老人居住场所安装联网型烟感报警器政府购买服务专项审计重点关注合同供应方基本情况、项目基本情况、项目资金使用方案、购买服务合同有关规定（条款内容是否细化，合同要素是否健全，双方权利义务、数量规格、服务质量和违约责任等是否明晰，确保合同履行和绩效评估有依据）。同时，对于项目资金情况及项目资金收入、支出、结余情况也是重点关注内容1、一级微型消防站委托管理项目2、新建世博城运平台运营管理补充协议3、新建世博城运平台运营管理4、城运管理辅助服务-上钢5、城运管理辅助服务-世博城管6、城运管理辅助服务-世博公安备注：除上述重点审计单位外，根据相关机构人事调整等工作需要和上级部署要求，可另行安排审计项目。上钢新村街道党政办公室2024年3月27日印发（共印65份）

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